鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛 温州市财政局关于开展2018年度温州市生态环保专项资金绩效评价工作的通知
【发布日期:2019-09-05】 【信息来源:市生态环境局】 【字号: 】 【点击:

鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛  温州市财政局

关于开展2018年度温州市生态环保专项资金

绩效评价工作的通知

 

各县(市、区)生态环境分局、功能区环保局,财政局,各项目实施单位

为进一步规范和加强生态环保专项资金的使用管理,提高财政专项资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共温州市委温州市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》(温委发〔2019〕28号)和《温州市财政局关于做好2019年市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(温财绩效〔2018〕811号)等有关规定,鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛、温州市财政局决定联合开展生态环保专项资金绩效管理工作,由鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛按有关规定委托中介机构对2018年度温州市生态环保专项资金项目实施绩效评价。现将有关事项通知如下:

一、评价对象

评价对象是获得2018年度温州市生态环保专项资金安排的有关单位(下简称项目实施单位),具体单位名单及资金安排详见《2018年温州市生态环保专项资金项目实施单位及资金安排一览表》(附件1)。

二、评价依据

(一)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(二)《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(浙委发〔2018〕71号)

(三)《中共温州市委温州市人民政府关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》(温委发〔2019〕28号)

(四)关于印发《财政支出(项目支出)绩效评价操作指引(试行)》的通知(中评协〔2014〕70号)

(五)温州市财政局关于印发《温州市级财政支出绩效评价指标体系框架》的通知(温财绩效〔2014〕315号)

(六)《温州市财政局关于做好2019年市级部门(单位)绩效评价工作的通知》(温财绩效〔2018〕811号);

(七)《温州市人民政府办公室关于印发温州市生态环保专项资金管理办法的通知》(温政办函〔2016〕2号)。

三、评价指标体系和评分标准

“2018年度温州市生态环保专项资金绩效评价指标和标准”详见附件2。

四、评价工作程序

(一)2019年9月10日前,各项目实施单位根据《2018年度温州市财政支出项目绩效自评计分标准》(附件3)填报《2018年度温州市财政支出项目绩效自评表》(附件4),撰写《2018年度温州市级财政支出项目自评报告》(附件5),按《2018年度温州市生态环保专项资金项目提供资料清单》(附件6)提交有关资料,一并整理成纸质文档和电子文档。县(市、区、功能区)项目由属地生态环境局负责通知和汇总,市本级项目直接上报市生态环境局。

各县(市、区、功能区)生态环境局将所辖项目实施单位上报的资料进行审核,一并整理成纸质文档和电子文档,于2019年9月10日前报市生态环境局,其中:电子文档通过电子邮件同时提交温州得恒财务管理咨询有限公司(邮箱:dz88988953@qq.com);

(二)2019年9月10日至9月11日,鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛将各县(市、区、功能区)及本级项目单位上报的资料进行审核,一并整理成纸质文档和电子文档,提交温州得恒财务管理咨询有限公司,其中:电子文档通过电子邮件提交温州得恒财务管理咨询有限公司(邮箱:dz88988953@qq.com);

(三)2019年9月12日至10月8日,鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛和温州得恒财务管理咨询有限公司联合组成的绩效评价工作组,按100%的比例对各项目实施单位进行现场评价;

(四)2019年10月9日至10月16日,温州得恒财务管理咨询有限公司撰写财政专项资金绩效评价报告(初稿),并于10月17日前送鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛书面征求意见和建议;

(五)2019年10年17日至10月18日,温州得恒财务管理咨询有限公司根据鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛有关意见和建议对报告进行修改完善,并于10月20日前提交最终报告。

(六)省市级资金绩效评价工作同步开展,各县(市、区、功能区)现场评价时间详见《2018年度市级生态环保专项资金现场评价日程表》(附件7)。

四、资料下载

请各县(市、区、功能区)生态环境局和项目实施单位到以下网址下载本文件及相关表格。

鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛下载网址:http://tingcen.cn

五、评价联系方式

各县(市、区、功能区)生态环境局和项目单位在开展绩效评价过程中,如有问题和建议,请及时与鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛联系。

联系人和联系方式:

鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛:何锡克,05778367820;

陈舒,18968889965

六、评价工作要求

(一)高度重视绩效评价工作

各县(市、区、功能区)生态环境局、财政局和有关项目实施单位要高度重视,充分认识绩效评价工作对优化财政资金配置和提高资金使用绩效的重要现实意义,组织有效力量,各司其职,各负其责,抓好各项评价任务的落实,确保生态环保专项资金绩效评价工作顺利实施。

(二)及时规范提供绩效评价资料

各县(市、区、功能区)生态环境局要迅速将本通知和“评价方案”告知各项目实施单位,要按照“谁申报、谁评价”的原则及时提供生态环保专项资金管理等有关数据资料,并做好各项目“自评信息”的审核和资料报送情况的汇总统计工作;各项目实施单位要根据本文件要求,认真收集整理评价基础数据,客观填报“项目自评表”、“项目自评报告”和有关资料,按时按质予以报送,并确保数据资料真实可靠、不重不漏;对在评价中发现的弄虚作假、隐瞒实情或延期报送资料等现象,鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛将予以通报批评;涉嫌违纪违法的将按有关规定严肃查处。

(三)配合做好现场评价

各县(市、区、功能区)生态环境局、财政局和项目实施单位要组织有关人员全过程参加现场评价,协助做好财务核查、实地考评、询问答辩、问卷调查等工作;做好财务、管理、技术等佐证资料的准备工作,并在评价组赴现场核查时完整提供。

(四)严格执行廉政和保密规定

各部门、单位及中介机构要严格按照中央“八项规定”等要求,落实廉政规定,不得组织或参加可能影响公正执行评价工作的宴请、旅游娱乐活动,不准接受被评单位的礼品、礼金、有价证券、土特产等,不准向被评单位提出与评价工作无关的要求,切实遵守保密协定。

 

附件:1.2018年度温州市生态环保专项资金项目实施单位及资金安排一览表(项目类/考核奖励类)

2.2018年度温州市生态环保专项资金绩效评价指标和标准(项目类/考核奖励类)

3.2018年度温州市财政支出项目绩效自评计分标准

4.2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

5.2018年度温州市级财政支出项目自评报告

6.2018年度温州市生态环保专项资金项目提供资料清单

7.2018年度温州市生态环保专项资金现场评价日程

 

 

鬼谷子心心论坛|鬼谷子4092555论坛             温州市财政局

2019年9月4日 

 

(此件主动公开)   


附件1-1

2018年温州市生态环保专项资金项目实施单位及

资金安排一览表(项目类)

序号

属地

承担单位

项目名称

补助金额

(万元)

1

市本级

浙江浙能温州发电有限公司

2018年度污染源在线监控系统运行维护

25.2

2

市本级

浙江燃机发电有限公司

2018年度污染源在线监控系统运行维护

4.4

3

市本级

浙江温州特鲁莱发电有限责任公司

2018年度污染源在线监控系统运行维护

12.6

4

市本级

温州市环保局

温州市生态环保地理信息系统课题研究

19.6

5

市本级

温州市环保局

温州市区生态保护红线划定

18

6

市本级

温州市环保局

温州市清新空气(负氧离子)监测网络建设项目

95

7

市本级

温州市环保局

温州市生态环境保护“十三五”规划中期评估

10

8

市本级

温州市环保局

2017年温州市城市集中式饮用水源环境状况评估

5

9

市本级

温州市环保局

温州市城区污水收集处理能力现状调查研究

9

10

市本级

温州市环保局

温州市水污染防治专项总体方案(2018年-2020年)

19

11

市本级

温州市环保局

2017年度温州市环境质量状况、环保服务业调查及环保中介机构管理对策研究

19

12

市本级

温州市环保局

温州市环保科研成果数据库建设项目

10

13

市本级

温州市环保局

温州市环保中介机构技术服务综合平台建设项目(一期)

60

14

市本级

温州市环保局

2017年度市级生态环保专项资金绩效评估和专题审计

18

15

市本级

温州市环保局

温州市内流域上下游、左右岸横向生态保护补偿机制研究

16

16

市本级

温州市环保局

温州市排污许可证核发技术审核评估

140

17

市本级

温州市环境信息宣教中心

信息系统安全等级保护和安全整改(一期)项目

75

18

市本级

温州市环保局(珊溪分局)

2018年度赵山渡水库水质自动监测站运维项目

19

19

市本级

温州市环保局(机排中心)

2018年度机动车排放检验审核项目

18

20

市本级

温州市环境监察支队

2018年度温州市污染源自动监控系统技术服务

50

21

市本级

温州市环境监察支队

“一库三单”环境安全维稳平台建设项目

10

22

市本级

温州市固体废物管理中心

2018年度危险废物全过程监管平台运维服务

30

23

市本级

温州市固体废物管理中心

温州市“十三五”固体废物污染防治规划修编

10

24

市本级

温州市环境监测中心站

2018年温州市水、气自动监测站运维

80

25

市本级

温州市环境监测中心站

2018年国家重点监控企业污染源监督性监测项目(市级配套)

70

26

市本级

温州市环保局(排污权储备中心)

2018年度温州市刷卡排污系统运维项目

18

27

市本级

温州市环保局(排污权储备中心)

温州市其他污染因子纳入排污权交易体系的可行性研究

30

28

市本级

温州市环保局(排污权储备中心)

温州市排污权价格体系研究

12

29

市本级

温州市环保局(排污权储备中心)

浙江工信环保科技有限公司排污权回购项目

97.2

合计

1000


附件1-2

2018年温州市生态环保专项资金项目实施单位及资金

安排一览表(考核奖励类)

序号

属地

考核内容

奖励资金(万元)

1

鹿城区

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

72.78

2

龙湾区

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

121.68

3

瓯海区

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

109.62

4

经开区

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

66.14

5

洞头区

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

128.07

6

瓯江口

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

39.8

7

温州生态园

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

39.8

8

永嘉县

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

98.68

9

乐清市

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

93.14

10

瑞安市

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

141.49

11

苍南县

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

129.93

12

平阳县

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

107.22

13

文成县

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

77.54

14

泰顺县

生态建设工作和重污染行业整治工作考核

204.11

合计

1430


附件2-1

2018年度温州市生态环保专项资金项目绩效评价指标和标准(项目类)

一级指标

二级指标

三级指标

四级指标

序号

评价标准

分值

得分

项目决策
   (15分)

项目目标
   (5分)

目标明确性

1

根据项目申报资料和资金下达文件,项目的目标明确、合理、可行的,得5分;较明确、合理、可行的,得4分;基本明确、合理、可行的,得1-4分;不明确、合理、可行的0分。

5


决策过程
   (10分)

决策程序

申报程序

2

项目申报材料完整,申报条件符合2017年度温州市生态环保专项资金申报要求的得2分,反之不得分。

2


预算调整

3

项目调整程序完整,主管部门调整决策过程完整的得3分,反之不得分。

3


预算安排

市级财政     资金到位率

4

市级财政资金到位率=市级财政资金实际到项目实施单位金额/市级财政计划拨付资金×100%。到位率100%的,得4分;80%(含)-100%的,得2分;60%(含)-80%的,得1分;60%以下的,不得分。

4


市级财政          资金到位时效

5

市本级项目在市财政局资金下达文件发文后3个月内,市级财政资金到达项目实施单位账上的,得1分;否则,不得分;
  区级项目在市财政局资金下达文件发文后6个月内,市级财政资金到达项目实施单位账上的,得1分;否则,不得分。

1


项目管理
   (30分)

项目资金
   (15分)

财务管理

制度制定

6

项目单位制定严格的项目资金管理制度、财务会计核算制度等各项财务会计管理制度健全得2分;基本健全,个别制度未制定得1分;制度很不健全得0分

2


制度执行

7

项目单位严格执行各项财务会计管理制度得2分;个别情况未能执行得1分;较多情况未能执行得0分。

2


预算执行率

8

市级财政资金使用率=市级财政资金实际支出额/市级财政到位资金×100%。到位率95%的,得5分;85%(含)-95%的,得4分;75%(含)-85%的,得3分;65%(含)-75%的,得2分;55%(含)-65%的,得1分;55%以下的,不得分。

5


支出合法性

9

项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法得2分;存在违规使用情况的,得0分。

2


支付及时性

10

建设单位及时办理资金拨付手续得2分;资金拨付不及时影响项目进度的不得分。

2


竣工财务决算

11

项目单位及时规范办理竣工财务决算的得2分;未及时办理的酌情扣分(此指标仅针对需决算项目)。

2


项目实施(15分)

组织机构

12

项目单位和施工、监理等单位机构健全、分工明确得1分;不够健全的得0.5分;机构设置不健全的得0分。

1


管理制度

13

工程招投标制度、监理制度、建设工程合同管理制度、建设工程质量监督制度、工程变更管理、档案管理等有完善可行的管理制度并有效实施得2分;执行中存在较多问题得1分;制度不全得0分。

2


过程管理

招标投标

14

项目各环节委托依法招标的得3分;程序存在部分问题得2分;程序存在较多问题得1分;严重违反程序得0分。

3


合同管理

15

项目实施各环节合同齐全,合同签订规范、执行有效得3分;程序或内容存在小问题得2分;程序或内容存在较多问题得0-1分。

3


过程监督

16

项目过程监督(监理)程序到位的得2分,反之不得分。

2


验收(评审)

17

项目按规范如期进行验收(评审)的得2分;存在延期或手续不规范的酌情扣分。

2


档案管理

18

项目申报、实施、财务、验收(评审)档案齐全的得2分,有一项不齐全的扣0.5分,扣完为止。

2


项目绩效
   (55分)

项目产出
   (30分)

项目实际完成率

19

项目实际完成率 =(实际完成项目数/计划项目数)×100%,得分 = 实际完成率×15。

15


项目质量达标率

20

质量达标率 =(验收、评审合格项目数/计划项目数)×100%,得分 = 质量达标率×15,主要以验收(评审)报告为评价依据。

15


项目效果
  (25分)

生态效益

21

达到预期申报中涉及生态效益目标的得15分,未达到的酌情扣分

15


可持续影响

22

建设类、运维类项目:实施后运行维护机制健全的2分,有足够的后续资金支持项目成果持续发挥作用的得2分,有专人维护的得2分,现场勘查管护到位的得4分,反之不得分。
  规划类项目:已进行报批且各项保障措施落实到位的得4分,已投入实施(得到领导批示等)的得6分。

10


合计

100


负向指标

绩效评价资料报送

23

项目单位在本次绩效评价中,若上报绩效评价信息资料不及时、不准确、不完整,从评价总分中酌情扣分,最高扣5分。

-5


违反财经纪律

24

项目单位自2015年至评价日期间,经审计、财政监督检查确认或在本次绩效评价中发现并确认有严重违反财经、财务法律、法规、制度行为的,从评价总分中扣减10分。

-10


自评差异率

20

差异率=(自评得分-本次评价得分)/自评得分。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

-6



附件2-2

2018年度温州市生态环保专项资金项目绩效评价指标和标准(考核奖励类)

一级指标

二级指标

三级指标

序号

评价标准

分值

得分

项目决策
   (10分)

项目方案

1

项目单位根据2017年度温州市生态环保专项资金下达文件精神制定经单位会议研究过资金使用方案或有相关会议记录的得5分,既无资金使用方案也无相关会议记录的不得分。

5


项目目标

2

根据项目资金使用实施方案或相关会议记录,项目目标明确、合理、可行的,得5分;较明确、合理、可行的,得3-4分;基本明确、合理、可行的,得1-2分;不明确、合理、可行的,不得分。

5


项目管理
   (50分)

组织管理 (15分)

专人负责

3

项目实施有专门人员负责,人员岗位职责明确,不相容岗位相互制约的,各得1分;反之,各扣1.5分。

3


过程控制

4

根据项目方案科学、规范、依法、依规组织实施的,得7分;项目实施不科学、不规范、违法违规的,酌情扣分。

7


档案管理

5

与温州市生态环保专项资金有关的资料齐全,单独建档、归档的,得5分;资料不齐全的且建档、归档较差的,扣2分;资料基本缺失的,得0-2分。

5


资金管理 (30分)

资金到位率

6

市级财政资金到位率=市级财政实际到位资金/市级财政安排资金×100%。到位率100%的,得4分;每下降1%,扣0.1分,扣完完止。

4


到位时效

7

市级财政资金市财政资金分配文件发文日起3个月内全额到达项目单位的,得3分;反之,不得分。

3


资金使用率

8

市级财政资金使用率=实际支出市级财政资金/市级财政实际到位资金×100%。使用率100%,得3分;每下降1%,扣0.1分,扣完完止。

3


支出相符性

9

市级财政资金的实际支出与项目资金使用方案是否相符。支出相符率=(实际到位资金-不相符支出)/实际到位资金×100%。相符率100%的,得10分;每下降1%,扣0.2分,扣完完止。

10


支出合规性

10

项目资金支出项目资金使用符合《招投标法》、《政府采购法》、《温州市市级财政专项管理试行办法》等财政财务法律、法规、制度规定的,得10分;有违规使用的,按违规使用率(违规使用金额占项目实际支出的比例)扣分。违规使用率超过30%的,不得分; 20%<违规使用率≤30%,得5分;10%<违规使用率≤20%,得7分;5%<违规使用率≤10%,得8分;0%<违规使用率≤50%,得9分。                           

10


财务管理 (5分)

财务制度及执行

11

项目单位财务管理制度、内部控制制度健全,并有效执行的,得3分。制度未能有效执行或制度不够健全,酌情扣分。

3


会计核算规范

12

项目单位项目会计核算真实、准确和规范的,得2分,反之,不得分;奖补资金独立核算,得1分,反之,不得分。

2


项目绩效
   (40分)

项目产出 (20分)

产出数量

13

根据项目资金使用方案(会议记录),生态环境保护推进工作有关事项全部完成的,得10分;部分完成的,按完成的工作事项和工作量酌情给分。(未制定方案或无会议记录的,按照资金执行率计分)

10


产出质量

14

根据项目资金使用方案(会议记录),生态环境保护推进工作有关事项完成质量较好的,得5-6分;一般的,得3-4;较差的,得0-2分。

6


产出时效

15

根据项目资金使用方案(会议记录),生态环境保护推进工作有关事项全部按期完成的,得4分;未能全部按期完成的,按工作进度的酌情给分。

4


项目效果 (20分)

环境效益

16

根据评价组现场对水、空气、声环境质量,生活污水集中处理,生活垃圾无害化处理,工业污染源排放,饮食业污染物排放,河道环境整治,公共绿地及生态创建氛围、卫生保洁、环保基础设施等方面的考察评价计分。

20


合计

100


负向指标

绩效评价资料报送

18

项目单位在本次绩效评价中,若上报绩效评价信息资料不及时、不准确、不完整,从评价总分中酌情扣分,最高扣5分。

-5


违反财经纪律

19

项目单位自2016年至评价日期间,经审计、财政监督检查确认或在本次绩效评价中发现并确认有严重违反财经、财务法律、法规、制度行为的,从评价总分中扣减10分。

-10


自评差异率

20

差异率=(自评得分-本次评价得分)/自评得分。差异率≤10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。

-6



附件3  

2018年度温州市财政支出项目绩效自评计分标准

评价

内容

分值

评分标准

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

1、项目预算(即投入目标)的科学、合理性,5分。项目预算编制存在下列问题的,各扣1分,扣完为止:(1)项目设置与部门(单位)履职无关或与部门(单位)职能衔接不够,与其他项目存在重叠交叉;(2)将由非本级政府(财政)承担的事项列入本级项目支出责任范围;(3)项目支出事项测算没有具体的数量、规格、型号或人数、天数等基本信息;(4)项目支出事项测算与市场价格相差很远,或没有体现厉行节约原则;(5)将未经市政府批准,或未受托履行政府职能的中介机构、协会、学会等非预算单位的经费补助编入项目预算;(6)将接待经费、未经批准的临时人员工资或没有依据的津补贴、奖金、福利等编入项目预算;(7)将没有具体内容的“其他”、“不可预见费”和“机动经费”等编入项目预算。

2、项目预期绩效目标的完整性、相关性,3分。申报的产出或效果类绩效目标没有设定相关联的绩效指标,各扣1.5分;设置的产出或效果类关键性指标可以量化而没有量化的,各扣1分;没有申报项目预期绩效目标的,不得分。

3、项目预算(投入目标)与项目产出、效果目标的匹配性,2分。在既定资金规模下,项目产出、效果目标过高或过低;或者要完成既定项目产出、效果目标,资金规模过大或过小的,不得分;没有申报绩效目标,无法判定项目投入目标与产出、效果目标的匹配性的,不得分。

预算执行率

10

预算执行率S95%得满分;每下降1%,扣0.25分,扣完为止。

项目组织管理水平

15

1、建立健全项目管理制度,得5分。

2、严格执行项目管理制度,得10分。其中,购买商品、工程和服务不依法政府采购或工程项目不按规定招投标的,不得分。

评价

内容

分值

评分标准

资金支出

合理合规

15

资金支出合理合规比率=(项目资金支出-不合理合规资金支出)/项目资金支出×100%。

不合理合规资金支出是指项目资金支出超出项目预算范围,与本项目预算不相符、无关或不符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定的支出,如以虚报、冒领等手段骗取财政资金;截留、挪用财政资金;滞留应当下拨的财政资金;违反规定扩大开支范围,提高开支标准;违规发放津贴补贴;白条入账等。

资金支出合理合规比率S=100%,得满分;每下降1%,扣1分,扣完为止。

项目

产出

30

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(产出类目标),细化为产出数量、产出质量、产出时效、成本控制等方面进行评价。具体指标可量化的,按完成量化比例计分;具体指标不可量化的,按工作完成程度定性分成:完成、基本完成、基本未完成、未执行四档,分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。

项目效益(效果)

20

要求根据项目性质和项目预期绩效目标(效益或效果类目标),细化为经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价。具体指标可量化的,按取得效益或效果的量化比例计分;不可量化的,按目标达到程度分成达到、基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按100%、90%-60%、50%-10%、0%计分。

 


附件4 

2018年度温州市财政支出项目绩效自评表

                                                              金额单位:万元

项目单位

名称

           (盖章)

项目名称


项目

责任部门


项目负责人


联系电话


项目

基本

情况

上年

结转

年初预算安排数

预算调整数

财政支付数

预算结余数






评价内容

分值

评价简述

自评得分

复评得分

项目预算及预期绩效目标编制水平

10

例如:本项目预算(即投入目标)编制科学、规范、合理,预期绩效目标申报完整,产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化,投入与项目产出、效果目标匹配。



预算执行率

10

例如:该项目预算执行率为*%。



项目组织管理水平

15

例如:本项目建立了**等项目管理制度,并严格按相关制度执行。



资金支出

合理合规

15

例如:本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度以等规定,且均在预算范围内,无与本项目预算不相符或无关的资金支出。



项目产出

30

对照项目产出目标,按产出数量、产出质量、产出时效以及成本控制等方面进行自我评价。



项目效益(效果)

20

对照项目效益目标,可从经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响及服务对象满意度等具体绩效指标进行评价



小计

100

*



负向指标

主要评价自评得分与复评得分差异率。差异率10%,不扣分;10%<差异率≤15%,扣2分;15%<差异率≤20%,扣4分;差异率>20%,扣6分。



合计

100

*



评价结果


□优秀  90得分100 □良好    75得分<90

  □一般  60得分<75 □较差  得分<60











单位负责人(签字):   项目负责人(签字):      填表日期:            

附件5

2018年度温州市级财政支出项目自评报告

(参考格式)

 

一、项目概况

(一)项目基本情况:项目单位职能、项目立项依据、项目实施主体、项目实施计划及主要内容;

(二)项目预算情况:项目资金预算(或计划)及其测算依据、项目预算调整情况;

(三)项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:包括决策过程和结果;

(二)项目预算执行情况:预算执行率、项目预算结余或超支等情况;

(三)项目资金实际使用情况:资金使用的合理性和合规性情况;

(四)项目资金管理情况:包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织机构与职责落实情况;

(二)项目管理制度建设情况;

(三)项目组织管理落实情况,包括项目招投标情况、调整情况、完成验收、日常检查监督情况等。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中:

1、项目的经济性分析主要是对项目成本(预算)控制、节约等情况进行分析;

2、项目的效率性分析主要是对项目实施(完成)的进度及质量等情况进行分析;

3、项目的有效性分析主要从项目预期目标完成情况、项目实施对经济和社会的影响情况、项目环境效益及可持续影响情况、服务对象满意度情况等方面进行分析;

4、项目的可持续性分析主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划

(二)主要经验及做法、存在问题和建议,包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等。

六、附件(佐证依据)

项目实施单位认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等,以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

 

                         项目单位(签章)

 

                          年   月   日


附件6

2018年度温州市生态环保专项资金项目提供资料清单

序号

资料名称

提供方式

备注

1

项目绩效自评表

报送

附件4

2

项目自评报告

报送

附件5

3

项目类:




项目管理制度

备查



项目资金申报材料

备查



项目招投标资料(招标文件、投标文件、评标资料、中标通知书等)

备查

需招投标的项目提供


项目各项合同(设计、施工、监理、采购或评审或运维等)

备查



项目验收(评审)资料

备查

履约验收或专家评审


规划文本、报批文件等

备查

仅对规划类项目


项目结算、审价资料(若有)

备查



政资金拨付或单位收款凭据

备查



项目经费支出明细账

备查



后期管护制度资料

备查



项目生态效益佐证资料(参照项目申报时的预期目标)

备查


4

考核奖励类:




资金使用方案或研究资金使用方向的会议纪要

备查



财政资金预算下达资料

备查



财政资金拨付到单位的收款凭据

备查



单位经费支出明细账

备查



其中安排用于项目的完成情况证明资料

备查



其中安排用于项目的相关效益佐证资料

备查


5

其他与项目相关的资料(如有)

备查


说明:

1、提供方式中的“报送”指需报送市环保局的资料;“备查”指需在现场绩效评价过程中提供的资料,供综合评价时备查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件7

2018年度温州市生态环保专项资金项目

现场评价时间安排表

序号

时间

县(市、区)名称

项目个数

备注

1

2019年9月12日-13日

鹿城区

1


2

2019年9月16日-17日

瓯海区

1


3

2019年9月18日-19日

龙湾区

1


4

2019年9月20日

洞头区

1


5

2019年9月23日-24日

经开区

1


6

2019年9月17日(下午)

生态园

1


7

2019年9月24日(下午)

瓯江口

1


8

2019年9月25日(上午)

乐清市

1


9

2019年9月26日(上午)

瑞安市

1


10

2019年9月27日(上午)

苍南县

1


11

2019年9月26日(下午)

平阳县

1


12

2019年9月25日(下午)

永嘉县

1


13

2019年9月29日(上午)

文成县

1


14

2019年9月27日(下午)

泰顺县

1


15

2019年9月30日-10月8日

市本级

29


合计

43





















 

 

 

温州市环境保护局                      2019年9月4日印发

 






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